De VGC hevelt 123.900 euro over van Lambermontfonds naar etnisch-culturele minderheden volgens de 'Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018'.
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
1. 1
Verordening nr. 18-01
Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het
dienstjaar 2018
I. MEMORIE VAN TOELICHTING
1. Algemene toelichting
De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december 2017.
De verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienst-
jaar 2018 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit
goedgekeurd.
A. Gewone dienst
De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR.
Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 139,40 EUR.
Vorige dienstjaren
Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd uitgegaan van een overschot
op de begrotingsrekening 2017 van 1.743.000 EUR.
Door een strikte opvolging van de naar 2018 over te dragen kredieten en de hieruit voort-
vloeiende annulatie van gereserveerde middelen dient het geraamde overschot te worden
verhoogd, met 4.114.526,26 EUR, tot 5.857.526,26 EUR.
In globo wordt van dit overschot een voorafname gedaan van 1.872.703 EUR. Het betreft
17.903 EUR voor het LOGO (verbonden met ontvangsten gerealiseerd in 2017), 77.800 EUR voor
(overheids)communicatieprojecten, 277.000 EUR voor investeringen in eigen (administra-
tie)gebouwen en 1.500.000 EUR voor het gedeeltelijk opvangen van stijgende kosten (mecha-
nische stijging personeelskosten, schuldenlast, ….) in de begroting 2019.
Overboekingen en fondsen
Voor uitgaven op de gewone en de buitengewone begroting dient 2.747.432 EUR meer te
worden geput uit het reservefonds Stedenbeleid. Ook wordt er, ten belope van 21.624 EUR,
meer naar het fonds overgeheveld.
Er wordt 123.900 EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen de begrotings-
hoofdstuk ‘Etnisch-culturele minderheden en ‘Sociaal-cultureel werk’.
Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt, voor een aantal meeruitgaven,
50.000 EUR uit het Onderwijsfonds geput. Daarnaast wordt er 2.457.000 EUR naar het fonds
getransfereerd voor de financiering van investeringen.
2. 2
Voor het domein Gezin wordt 2.195.000 EUR meer getransfereerd naar het Gezinsfonds, ook
hier voor de financiering van investeringen.
Administratie
Er worden meer middelen voorzien voor de financiering van de kosten verbonden aan de or-
ganisatie van aanwervingsexamens en voor de juridische begeleiding bij infrastructuurdos-
siers.
Binnen de sector Stedelijk Beleid worden extra middelen voorzien voor subsidies o.m. voor de
omkadering van de Romawerking van vzw Foyer. Tegelijk worden ook de ontvangsten ver-
hoogd in functie van een aantal terugvorderingen van saldi (subsidies) binnen de sector Ste-
delijk beleid.
Onderwijs en vorming
Binnen het domein Onderwijs worden in globo 582.000 EUR extra middelen voorzien. Het be-
treft o.m. middelen voor communicatieprojecten en voor subsidies voor schoolverbreding, de
begeleiding bij de schoolloopbaan en voor subsidies aan scholen. De subsidies voor coördina-
tieopdrachten nemen af.
Er worden bijkomende middelen voorzien voor projecten voor studenten.
Binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden middelen in mindering gebracht ten ge-
volge het uitstel van de hervorming van de Brusselse Brede Scholen.
Ook binnen de eigen onderwijsinstellingen zijn er enkele verhogingen van uitgaven. Het be-
treft verhogingen van de werkingskosten ten belope van 30.000 EUR, 39.000 EUR en 5.000
EUR, respectievelijk voor Katerlinden Campus, Kasterlinden basis- en secundair onderwijs en
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs.
Cultuur, Jeugd en Sport
Het krediet wordt verhoogd (200.000 EUR) in functie van de inschatting van de te verwerken
aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode.
In de sectoren Cultureel erfgoed, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Muntpunt,
Jeugd en Sport kennen vooral de overdrachten (subsidies) een stijging. In globo betreft het
354.790 EUR. In de sector Gemeenschapscentra worden er extra middelen ingezet (51.000
EUR) voor kosten in het kader van het patrimoniumbeheer.
Welzijn, Gezondheid en Gezin
Binnen het budget Welzijn worden er middelen voorzien ter ondersteuning van bijkomende
projecten in het kader van ouderenbeleid.
Er worden meer middelen voorzien voor de tijdelijke aanstelling van 2 personeelsleden in een
proefproject in het kader van het lokaal integratiebeleid. Tegenover deze uitgaven staat een
subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
Met reservemiddelen van het Stedenfonds worden de uitgaven in Gezinsbeleid verhoogd met
het oog op de realisatie van bijkomende kindplaatsen.
3. 3
Voor het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) worden er meer werkingsmiddelen voorzien
(21.579 EUR), voornamelijk voor de organisatie van verschillende evenementen.
Patrimonium
Voor het opvangen van stijgende uitgaven, ten gevolge het in gebruik nemen van nieuwe ge-
bouwen, worden er bijkomende middelen voorzien (1.128.250 EUR). Het betreft de gebouwen
van de VGC-loods (St-Agatha-Berchem), Lendrik (Neder-Over-Heembeek), Het Huys (Ukkel) en
gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg).
Ontvangsten
Binnen de sectoren Stedelijk beleid, Onderwijs en Vorming, Jeugd en de eigen onderwijsinstel-
lingen, Kasterlinden en Zaveldal, worden diverse ontvangsten of terugvorderingen voorzien.
Daarnaast worden er, voor Kasterlinden en binnen de sectoren Kunst, Cultureel erfgoed en
musea, Sociaal-cultureel werk, Etnisch-culturele minderheden en het LOGO, bijkomende sub-
sidies ingeschreven.
Samenvatting van de gewone dienst
a) Ontvangsten
Bedrag voorzien op de begroting 181.042.861,95EUR
Verhoging van de ontvangsten 14.018.736,63EUR
Verlaging van de ontvangsten -
Nieuwe raming van de ontvangsten 195.061.598,58EUR
b) Uitgaven
Bedrag voorzien op de begroting 181.042.730,32EUR
Verhoging van de uitgaven 14.893.728,86EUR
Verlaging van de uitgaven -875.000,00EUR
Nieuwe raming van de uitgaven 195.061.459,18EUR
Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 139,40 EUR.
4. 4
B. Buitengewone dienst
Het resultaat van de buitengewone dienst is na deze begrotingswijziging 0 EUR.
Voor de administratie worden er extra middelen voorzien voor de aankoop van IT-materiaal
en het buitengewoon onderhoud en aanpassingswerken aan administratiegebouwen.
Er wordt 5.000.000 EUR aan extra investeringssubsidies voorzien voor capaciteitsuitbreiding
binnen de sector Onderwijs. 600.000 EUR wordt bijkomend voorzien in het kader van de re-
novatiewerken op de COOVI-site en de bijkomende inrichtingswerken van het CLB.
De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, voor jeugdinfrastructuur en voor gezinsin-
stellingen worden, in globo met 2.293.000 EUR, verhoogd.
Tot slot worden er meer middelen voorzien ter financiering van werken aan en/of de in-
richting van gemeenschapscentra en jeugdcentra, voor patrimonium binnen het beleidsdo-
mein Welzijn, Gezondheid en Gezin en voor de DBF(M) projecten in Koekelberg en Schaarbeek.
Samenvatting van de buitengewone dienst
a) Ontvangsten
Bedrag voorzien op de begroting 79.606.000,00EUR
Verhoging van de ontvangsten 12.749.000,00EUR
Verlaging van de ontvangsten
Nieuwe raming van de ontvangsten 92.355.000,00EUR
b) Uitgaven
Bedrag voorzien op de begroting 79.606.000,00EUR
Verhoging van de uitgaven 13.627.500,00EUR
Verlaging van de uitgaven -878.500,00EUR
Nieuwe raming van de uitgaven 92.355.000,00EUR
De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.
5. 5
2. Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Artikelen 1 tot en met 4
In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oor-
spronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de
ontvangsten en uitgaven opgenomen.
De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit
overzicht.
Artikel 5
De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten voorzien op de
artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve
functionele code.
Artikel 6
Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.
II. VERORDENING
Artikel 1.
De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt
vastgesteld:
Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
000 Vorige dienstjaren 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26
069 Overboekingen 25.530.239,00 8.803.332,22 34.333.571,22
319 Administratie 2.021.477,95 39.304,65 2.060.782,60
429 Onderwijs en Vorming 1.258.000,00 45.000,00 1.303.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon basis-
en secundair onderwijs
6.144.000,00 634.000,00 6.778.000,00
498
Zaveldal, buitengewoon secundair
onderwijs
1.081.000,00 5.000,00 1.086.000,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 444.000,00 11.000,00 455.000,00
539 Sociaal-cultureel werk 196.000,00 19.625,00 215.625,00
554 Jeugd 1.136.655,00 23.272,50 1.159.927,50
629 Etnisch-culturele minderheden - 320.000,00 320.000,00
679 LOGO 261.747,00 3.676,00 265.423,00
Totaal van de wijziging 14.018.736,63
181.042.861,95 14.018.736,63 195.061.598,58Algemeen totaal na begrotingswijziging
6. 6
Artikel 2.
De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt
vastgesteld:
Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
069 Overboekingen 52.615.554,00 11.454.299,38 64.069.853,38
309 Algemene administratie 7.452.750,00 84.800,00 7.537.550,00
319 Administratie 16.031.063,95 129.000,00 16.160.063,95
339 Communicatie, Media en IT 5.598.000,00 58.000,00 5.656.000,00
429 Onderwijs en vorming 11.814.100,00 582.000,00 12.396.100,00
431 Studentenzaken 350.000,00 - 350.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel 6.747.000,00 -430.000,00 6.317.000,00
496 Kasterlinden, campus 4.085.000,00 30.000,00 4.115.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon basis-
en secundair onderwijs
6.781.000,00 39.000,00 6.820.000,00
498
Zaveldal buitengewoon secundair
onderwijs
1.522.275,00 5.000,00 1.527.275,00
509
Algemeen cultuur-, jeugd- en
sportbeleid
3.095.741,00 190.000,00 3.285.741,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.142.084,21 11.000,00 4.153.084,21
529 Gemeenschapscentra 10.908.088,00 89.000,00 10.997.088,00
530 Sociaal-cultureel werk 2.981.616,00 119.900,00 3.101.516,00
544 Muntpunt 2.638.000,00 40.000,00 2.678.000,00
554 Jeugd 4.725.636,00 123.440,72 4.849.076,72
564 Sport 3.261.500,00 33.450,00 3.294.950,00
619 Welzijn 5.238.000,00 89.000,00 5.327.000,00
629 Etnisch-culturele minderheden 1.135.000,00 115.000,00 1.250.000,00
669 Gezin 4.035.240,00 105.010,00 4.140.250,00
679 LOGO 301.000,00 21.578,76 322.578,76
869 Patrimonium 4.809.980,00 1.129.250,00 5.939.230,00
Totaal van de wijziging 14.018.728,86
181.042.730,32 14.018.728,86 195.061.459,18Algemeen totaal na begrotingswijziging
Artikel 3.
De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt
als volgt vastgesteld:
Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
069 Overboekingen 69.218.000,00 9.600.000,00 78.818.000,00
109 Algemene uitgaven en ontvangsten 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00
869 Patrimonium 1.116.000,00 3.000.000,00 4.116.000,00
Totaal van de wijziging 12.749.000,00
79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00Algemeen totaal na begrotingswijziging
7. 7
Artikel 4.
De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als
volgt vastgesteld:
Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet
069 Overboekingen 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00
339 Communicatie, media en IT 2.841.000,00 37.000,00 2.878.000,00
429 Onderwijs en vorming 38.530.000,00 5.000.000,00 43.530.000,00
490
Centrum voor
leerlingenbegeleiding N-Brussel
14.000,00 50.000,00 64.000,00
492 COOVI 9.160.000,00 - 9.160.000,00
496 Kasterlinden, campus 1.467.000,00 300.000,00 1.767.000,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 15.000,00 -8.500,00 6.500,00
554 Jeugd 93.000,00 90.000,00 183.000,00
564 Sport 20.000,00 8.500,00 28.500,00
869 Patrimonium 22.447.000,00 4.272.000,00 26.719.000,00
Totaal van de wijziging 12.749.000,00
79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00Algemeen totaal na begrotingswijziging
Artikel 5.
Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele co-
des 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code.
Artikel 6.
De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de
begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
8. Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20172018-0486
29-03-2018
BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Artikelsgewijze toelichting
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening
nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr.
20172018-0486 van 29-03-2018
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
9. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Uitgaven
Overboekingen
2.457.000,00
Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
22.149.000,0019.692.000,00
De extra ontvangsten voor de onderwijsinstellingen worden overgeheveld naar het
Onderwijsfonds. Ook worden middelen uit het Bijzonder Investeringsfonds en het resultaat
van 2017 overgeheveld voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven.
2.103.000,00
Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
7.965.154,005.862.154,00
Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds
overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting.
4.677.675,00
Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
4.677.675,000,00
De projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid en de
Europese subsidie voor het Erasmusproject worden overgeboekt naar het Lambermontfonds.
De correlatieve uitgaven voor deze projecten worden voorzien in het dienstjaar waarin ze
plaatsvinden, door overboeking uit het Lambermontfonds.
Middelen van het Bijzonder Investeringsfonds en middelen afkomstig uit het resultaat van het
dienstjaar 2017 worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van
toekomstige investeringsuitgaven.
21.624,38
Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
16.930.424,3816.908.800,00
De overboeking naar het Stedenfonds kan verhoogd worden door de terugvordering van
subsidies. Tegelijk wordt een technische correctie doorgevoerd voor loonkosten uit 2017 die
met het Stedenfonds worden gefinancierd.
2.195.000,00
Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het Gezinsfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
3.654.000,001.459.000,00
Voor de financiering van toekomstige uitgaven worden middelen overgeheveld uit het
Bijzonder Investeringsfonds en uit het resultaat van het dienstjaar 2017.
1
Bijlage 1
10. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Algemene administratie
65.000,00
Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
190.000,00125.000,00
Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van examens niveau A, B, C en D.
19.800,00
Artikel 300/123-19 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
38.300,0018.500,00
Door een technische vergissing werd een te laag krediet voorzien in de initiële begroting van
2018. Met deze verhoging wordt het krediet op het niveau van de voorbije jaren gebracht.
Administratie
-65.000,00
Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
8.452.000,008.517.000,00
Omwille van verlofvormen kunnen de kredieten verminderen.
90.000,00
Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
93.500,003.500,00
Een krediet van 50.000 EUR wordt voorzien voor juridische begeleiding bij de realisatie van
schoolinfrastructuur op de site 'St. Michel'. De uitgave wordt gefinancieerd met middelen uit
het Onderwijsfonds.
Ook wordt 40.000 EUR extra voorzien voor de betaling van aktes, juridische kosten en
bijkomend bodemonderzoek. Deze middelen komen uit het Bijzonder Investeringsfonds.
104.000,00
Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
846.477,95742.477,95
Het krediet wordt verhoogd met 104.000 EUR reservemiddelen Stedenfonds: 60.000 EUR voor
de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer, 10.000 EUR voor bijkomende subsidies in
het kader van het Stedelijk Beleid en 34.000 EUR voor de VVSG. Na wijziging wordt het
krediet voor een bedrag van 577.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst.
2
Bijlage 1
11. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Communicatie, media en IT
14.000,00
Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
755.000,00741.000,00
Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving.
6.000,00
Artikel 330/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
126.000,00120.000,00
Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving.
40.000,00
Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
331.500,00291.500,00
Er worden extra middelen voorzien voor de voorbereiding van 30 jaar VGC in 2019
(conceptopdracht, campagne en voorbereiding activiteiten).
-20.000,00
Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.952.000,001.972.000,00
Na actualisering van de uitgaven voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het
Iristeam wordt het krediet verminderd.
18.000,00
Artikel 33000/123-02 Kantoorbenodigdheden
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
58.000,0040.000,00
Er worden extra middelen voorzien voor de vormgeving en het drukwerk van de
onthaalbrochure, het competentiewoordenboek, het diversiteitsplan en de arbeidsreglementen
van de VGC.
3
Bijlage 1
12. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Onderwijs en Vorming
125.000,00
Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
682.000,00557.000,00
Bijkomende middelen worden voorzien voor o.a. de opleidingsbeurs en voor een publicatie
over schoolinfrastructuur.
7.500,00
Artikel 400/124-24 Andere voordelen onderwijs
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
32.500,0025.000,00
Bijkomende middelen worden aangewend om alle kleuters van het Nederlandstalig onderwijs in
het Brussel Gewest te voorzien van een rugzakje.
1.500,00
Artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.500,000,00
Terugvordering door de Vlaamse Gemeenschap van een deel van het loon uit 2016 van de
MOS-begeleider.
276.000,00
Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.124.000,001.848.000,00
Bijkomende middelen worden voorzien voor de stijgende vraag van projecten i.h.k.v.
schoolverbreding.
Het krediet wordt voor een bedrag van 767.000 EUR gefinancierd met middelen uit het
Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst.
25.000,00
Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
594.500,00569.500,00
Extra middelen worden ingezet voor de cursistenbegeleiding in het tweedekansonderwijs en
voor de werking in het kader van het vroegtijdig schoolverlaten.
Het krediet wordt voor een bedrag van 507.000 EUR gefinancierd met middelen uit het
Stedenfonds (421.000 EUR voor SD3-OD1 en 86.000 EUR voor SD3-OD2).
315.000,00
Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
596.000,00281.000,00
Extra middelen worden voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende vraag.
-102.000,00
Artikel 41000/332-02 Subsidies voor coördinatieopdrachten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
502.000,00604.000,00
Het krediet wordt bijgesteld omdat de opleidingsbeurs samen met de studiekeuzebeurs wordt
georganiseerd (zie artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming).
-66.000,00
Artikel 415/332-01 Subsidies speelpleinen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
534.000,00600.000,00
Het krediet wordt bijgesteld na de vastlegging van de subsidies voor de paas- en
zomerspeelpleinen 2018.
4
Bijlage 1
13. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Studentenzaken
-30.000,00
Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
50.000,0080.000,00
Een aantal kleinere opdrachten inzake lesgeven in Brussel worden dit jaar niet door de VGC
georganiseerd maar worden via een subsidie gerealiseerd.
30.000,00
Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
300.000,00270.000,00
Extra middelen worden voorzien voor de projecten voor studenten 'Kom uit je kot' en de
pop-uptentoonstelling van LUCA.
Onderwijscentrum Brussel
-320.000,00
Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
3.912.000,004.232.000,00
Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding.
-15.000,00
Artikel 430/112-01 Vakantiegeld van het personeel - OCB
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
291.000,00306.000,00
Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding.
-95.000,00
Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.105.000,001.200.000,00
Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding.
5.000,00
Artikel 430/121-01 Reis- en verblijfskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
14.000,009.000,00
Het krediet wordt verhoogd in functie van de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden
in binnen- en buitenland.
-8.000,00
Artikel 430/124-48 Technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
136.000,00144.000,00
Het krediet wordt bijgesteld omdat een aantal kleine communicatieprojecten (o.a. opmaak
van de vormingsbrochure 2018) werden gerealiseerd met middelen uit vorig boekjaar.
3.000,00
Artikel 430/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
33.000,0030.000,00
Er worden middelen voorzien voor de terugbetaling van het loon van een gedetacheerd
personeelslid.
5
Bijlage 1
14. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Kasterlinden, Campus
4.000,00
Artikel 496/127-48 Andere kosten voor voertuigen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
14.000,0010.000,00
Een krediet wordt voorzien voor de herstellingskosten aan een autobus (35 zitplaatsen) van
de Kasterlindencampus.
30.000,00
Artikel 496/435-010 Bijdrage in de werkingskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
92.000,0062.000,00
Een krediet wordt bestemd voor de terugbetaling van het loon van personeelsleden op de
Kasterlindencampus aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
-4.000,00
Artikel 49600/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
4.000,008.000,00
Het krediet wordt bijgesteld omdat er minder middelen nodig zijn voor het facilitair beheer dan
voorzien.
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs
-10.000,00
Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
121.000,00131.000,00
Het krediet wordt bijgesteld omdat de verplaatsingskosten van het personeel van het
ondersteuningscentrum dalen wegens de nabijheid van het aantal te begeleiden
onderwijsinstellingen.
17.000,00
Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
27.000,0010.000,00
Dit schooljaar ontvangen de Kasterlindenscholen en het Ondersteuningsmodel van de Vlaamse
Gemeenschap meer middelen voor nascholing.
2.000,00
Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
160.000,00158.000,00
De sociale tegemoetkomingen die door de feitelijke vereniging VAKSAB werden opgenomen,
worden vanaf schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden.
30.000,00
Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
85.000,0055.000,00
De extramurosactiviteiten die voordien gedeeltelijk of volledig via de feitelijke vereniging
VAKSAB verliepen, worden vanaf het schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere
werking van Kasterlinden.
6
Bijlage 1
15. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
5.000,00
Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
16.000,0011.000,00
Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Voor de herstelling van de schade
ontvangt de VGC een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij (zie ook artikel
498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade).
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid
30.000,00
Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
32.300,002.300,00
Het krediet wordt verhoogd voor diverse aanpassingen aan en optimalisatie van de websites
jeugd en sport binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.
200.000,00
Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
325.000,00125.000,00
Het krediet wordt verhoogd in functie van de inschatting van de te verwerken
aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode.
-40.000,00
Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
305.000,00345.000,00
Om begrotingstechnische redenen wordt een krediet van 40.000 EUR verschoven naar artikel
54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt, voor haar rol in de ondersteuning van de
uitvoering van het actieplan Paspartoe.
Kunst, cultureel erfgoed en musea
11.000,00
Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
211.000,00200.000,00
Het krediet wordt verhoogd wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de VGC in 2018, waarvan de
inkomsten met een gelijk bedrag stijgen.
7
Bijlage 1
16. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Gemeenschapscentra
31.000,00
Artikel 525/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
31.000,000,00
Het krediet wordt verhoogd voor studies rond patrimonium, met name voor een studie rond
energie-efficiëntie van onze gebouwen.
20.000,00
Artikel 525/124-48 Andere technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
114.776,0094.776,00
Het krediet wordt verhoogd wegens o.a. de hogere kosten van het boekhoudprogramma en
voor het bekostigen van studies zoals over mogelijke toekomstige uitbatingen,
organisatieontwikkeling, enz.
38.000,00
Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
120.700,0082.700,00
Het krediet wordt verhoogd om de inkanteling van de lokale werking van FMDO mogelijk te
maken, en voor de opstart van een toeleidingstraject door GC WABO als poort naar het
Zoniënwoud.
Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 100.500 EUR gefinancierd met middelen
uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2, waarvan 55.500 EUR
Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds.
Sociaal-cultureel werk
8.900,00
Artikel 530/124-48 Technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
218.516,00209.616,00
Het krediet wordt verhoogd voor de deelname aan het Erasmusproject 'Open the Door for
Reading'.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt in de periode oktober 2017 - september 2018
deel aan een Europees strategisch partnerproject: 'Open the Door for Reading'
(Erasmusproject). Voor de organisatie van en deelname aan dit uitwisselings- en
innovatieprogramma zijn Europese middelen voorzien in het kader van het partnership. De
uitgaven in het kader van de partnerschap worden volledig gedekt door de voorziene
Europese middelen.
20.000,00
Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.600.000,001.580.000,00
Het krediet wordt verhoogd om de ondersteuning van meer sociaal-culturele projecten
mogelijk te maken.
91.000,00
Artikel 53007/332-02 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
151.000,0060.000,00
Het krediet wordt verhoogd voor de realisatie van taalbeleidstrajecten in de
gemeenschapscentra en sportverenigingen en voor de opvolging en coördinatie van de
VGC-projecten voor taalbeleid bij het Huis van het Nederlands Brussel.
Het krediet wordt verhoogd met 91.000 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na
wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 91.000 EUR gefinancierd met middelen uit het
Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 (35.000 EUR) en van SD4-OD2 (56.000 EUR)
van de beleidsovereenkomst.
8
Bijlage 1
17. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Muntpunt
-40.000,00
Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
854.000,00894.000,00
In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 40.000 EUR van de
personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt.
-10.000,00
Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
247.000,00257.000,00
In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 10.000 EUR van de
personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt.
90.000,00
Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.016.000,00926.000,00
In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel en de uitvoering van het
actieplan Paspartoe wordt het krediet verhoogd.
9
Bijlage 1
18. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Jeugd
-8.000,00
Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
95.000,00103.000,00
Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal jeugd via artikel
500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT.
52.000,00
Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
121.500,0069.500,00
Het krediet wordt verhoogd om de verschillende subsidieaanvragen te kunnen honoreren
conform het reglement houdende de ondersteuning van vakantie-initiatieven.
15.000,00
Artikel 55001/332-03 Subsidie aan vzw Het Neerhof
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
425.785,00410.785,00
Het krediet wordt verhoogd voor de consolidatie van de opdrachten, zoals overeengekomen
in het convenant uit 2015.
-8.000,00
Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
231.320,00239.320,00
Het krediet wordt verlaagd doordat een aantal organisaties een lager subsidiebedrag kregen
conform het reglement houdende de ondersteuning van lokale en regionale
jeugdwerkinitiatieven.
50.000,00
Artikel 55002/332-03 Subsidie aan vzw JES
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
472.000,00422.000,00
Het krediet wordt verhoogd door het toekennen van een bijkomende opdracht aan vzw JES
rond ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie. Hiervoor werd begin 2018 een
convenant afgesloten.
6.000,00
Artikel 55004/332-03 Subsidie aan vzw Art Basics for Children
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
112.050,00106.050,00
Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in infrastructuurgebonden kosten.
16.440,72
Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
552.440,72536.000,00
Het krediet wordt verhoogd voor de ondersteuning van projecten o.a. van het jongerenfonds
Á Fonds.
Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 190.440,72 EUR gefinancierd met
middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD3, waarvan 32.440,72 EUR
Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds.
10
Bijlage 1
19. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Sport
-15.000,00
Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
430.000,00445.000,00
Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal sport via artikel
500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT.
48.450,00
Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
288.450,00240.000,00
Het krediet wordt verhoogd in het kader van subsidies voor vernieuwde werkvormen (o.a. het
pilootproject voor sportclubs).
Het krediet wordt verhoogd met 48.450 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na
wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 93.900 EUR gefinancierd met middelen uit het
Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6.
Welzijn
89.000,00
Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.291.000,002.202.000,00
De kredieten op dit artikel worden verhoogd met 89.000 EUR om bijkomende projecten in
kader van het ouderenbeleid te ondersteunen. Zo worden er naast een herneming van de
succesformule 'Week van de Smaak' onder meer ook middelen vrijgemaakt voor
intergenerationele projecten.
11
Bijlage 1
20. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Etnisch-culturele minderheden
74.000,00
Artikel 620/111-01 Bezoldiging van het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
74.000,000,00
Middelen worden voorzien voor de aanstelling van 2 niveau A voor de regierol in het kader
van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid).
23.000,00
Artikel 620/113-01 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
23.000,000,00
Middelen worden voorzien voor patronale bijdragen RSZ, zie artikel 620/111-01.
1.000,00
Artikel 620/121-01 Reis- en verblijfkosten van het personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.000,000,00
Middelen worden voorzien voor verplaatsingskosten voor dienstreizen in opdracht van de
werkgever voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid
(projectsubsidie van de Vlaamse overheid).
2.000,00
Artikel 620/123-17 Kosten voor beroepsopleiding van personeel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.000,000,00
Middelen worden voorzien voor vormingskosten voor 2 niveau A voor de regierol in het kader
van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid).
15.000,00
Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
19.000,004.000,00
Het krediet wordt verhoogd met 15.000 EUR. Deze werkingsmiddelen worden ingezet voor
diverse technische kosten in het kader van activiteiten rond beleidsondersteuning
(implementatie van de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid, projectsubsidie
Vlaamse overheid).
Gezin
105.010,00
Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.800.000,001.694.990,00
Het krediet wordt verhoogd met 105.010 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het
krediet voor een bedrag van 1.600.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD2-OD2. Met deze middelen worden bijkomende kindplaatsen
(capaciteitsuitbreiding 2018) gerealiseerd in de Nederlandstalige inkomensgerelateerde
kinderopvang in het Brussels Gewest.
12
Bijlage 1
21. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
LOGO
4.000,00
Artikel 670/123-07 Frankeringskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
4.000,000,00
Het krediet wordt verhoogd met 4.000 EUR voor de verspreiding van infomateriaal (folders,
affiches, ...).
1.000,00
Artikel 670/123-16 Receptie- en representatiekosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.500,001.500,00
Het krediet wordt verhoogd wegens verwachte meeruitgaven voor catering.
16.578,76
Artikel 670/124-48 Technische kosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
46.578,7630.000,00
Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van evenementen vb. Dag van het Geluk,
10-daagse Geestelijke Gezondheid, ...
13
Bijlage 1
22. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Patrimonium
20.000,00
Artikel 820/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
30.000,0010.000,00
Dit artikel wordt verhoogd voor het dekken van de ereloonkosten bij het lange
termijnhuurcontract voor (een bijkomend gedeelte van) de loods.
7.750,00
Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
332.750,00325.000,00
Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van
nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite).
92.750,00
Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
513.750,00421.000,00
Dit artikel wordt verhoogd omwille van stijgende onderhoudskosten o.m. naar aanleiding van
het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite).
20.750,00
Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
300.750,00280.000,00
Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van
nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite).
15.000,00
Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
108.000,0093.000,00
Het krediet wordt bijgesteld in functie van de reële uitgaven en het in gebruik nemen van
nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite).
15.000,00
Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
77.000,0062.000,00
Dit artikel wordt verhoogd om uitgaven te financieren verbonden met de gemeenschappelijke
delen van het Huys.
-19.000,00
Artikel 84000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
38.000,0057.000,00
Het krediet wordt bijgesteld in functie van de verdere verwachte uitgaven.
697.000,00
Artikel 880/211-03 Financiële kosten van leasingschulden
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
697.000,000,00
Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in
2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de
verschuldigde rentelasten.
14
Bijlage 1
23. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
280.000,00
Artikel 880/911-03 beschikbaarheidsvergoeding
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
280.000,000,00
Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in
2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de
schuldaflossing.
Ontvangsten
Vorige dienstjaren
4.114.526,26
Artikel 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
5.857.526,261.743.000,00
Er wordt uitgegaan van een algemeen begrotingsresultaat van 5.857.526,26 EUR voor 2017.
Van dit resultaat werd reeds 1.743.000 EUR in de initiële begroting 2018 ingeschreven. Het
algemeen begrotingsresultaat wordt bijgevolg aangepast.
Overboekingen
50.000,00
Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
3.349.000,003.299.000,00
Middelen worden geput uit het Onderwijsfonds voor de financiering van juridische begeleiding
in het kader van de site 'St. Michel'.
5.882.000,00
Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
8.382.000,002.500.000,00
Middelen worden aangewend uit het Bijzonder Investeringsfonds voor de financiering van de
beschikbaarheidsvergoeding voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de
Koekelbergcampus. Tevens wordt 40.000 EUR overgeheveld voor juridische kosten en
onderzoek.
Voor toekomstige investeringen in alle sectoren wordt 4.865.000 EUR overgeboekt naar het
Lambermont-, het Onderwijs- en het Gezinsfonds.
123.900,00
Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
777.900,00654.000,00
Middelen worden geput uit het Lambermontfonds voor de financiering van diverse projecten.
2.747.432,22
Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
21.629.671,2218.882.239,00
Middelen worden geput uit het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven binnen de
gewone en buitengewone begroting.
Administratie
39.304,65
Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
39.304,650,00
Het krediet wordt verhoogd met terugvorderingen van saldo's van subsidies in het kader van
het Stedenfonds.
15
Bijlage 1
24. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Onderwijs en Vorming
45.000,00
Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
314.000,00269.000,00
De VGC financiert de rioleringswerken op de COOVI-campus. Het aandeel van de CCF in deze
werken worden teruggevorderd. De meerontvangst wordt overgeheveld naar het
Onderwijsfonds.
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs
2.000,00
Artikel 497/161-02 Verkoop van goederen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
82.000,0080.000,00
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen een aantal activiteiten die via de feitelijke vereniging
VAKSAB gebeurden, door de scholen zelf worden georganiseerd.
4.000,00
Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
46.000,0042.000,00
De bijdragen van de ouders voor de extra-murosactiviteiten van de basisschool worden vanaf
1 september op de rekening van de VGC gestort.
470.000,00
Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.150.000,00680.000,00
De scholen schreven dit jaar meer leerlingen in. Recent werd ook duidelijk op welke wijze het
Ondersteuningsmodel wordt gefinancierd. Het krediet wordt aangepast aan de te verwachten
ontvangsten.
150.000,00
Artikel 497/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
500.000,00350.000,00
Kasterlinden ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de busbegeleiders,
het individueel vervoer van leerlingen, het woon- en werkverkeer en de fietsvergoedingen van
het personeel. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de evolutie van de ontvangsten.
8.000,00
Artikel 497/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
27.000,0019.000,00
De onderwijsinstellingen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap nascholingmiddelen voor de
deskundigheidsbevordering van het personeel op basis van het aantal gesubsidieerde
organieke ambten.
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
5.000,00
Artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
9.000,004.000,00
Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Op dit artikel worden de ontvangsten
van de verzekeringsmaatschappij m.b.t. schadegevallen voorzien.
16
Bijlage 1
25. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Kunst, cultureel erfgoed en musea
11.000,00
Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
451.000,00440.000,00
De ontvangsten stijgen wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2018.
De extra middelen worden ingeschreven op het artikel 51500/332-01 Subsidies in het kader
van erfgoedconvenant.
Sociaal-cultureel werk
19.625,00
Artikel 530/465-48 Specifieke subsidies
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
19.625,000,00
Voor het Europees strategisch partnerproject 'Open the Door to Reading' (Erasmusproject)
worden er Europese middelen ontvangen.
Jeugd
23.272,50
Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
25.272,502.000,00
Het krediet wordt verhoogd door de terugvordering van een aantal subsidies.
Etnisch-culturele minderheden
320.000,00
Artikel 620/465-48 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
320.000,000,00
De Vlaamse overheid voorziet in het decreet van 7 juni 2013 (artikel 15) betreffende het
Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in de mogelijkheid om de VGC te versterken voor
het opnemen van de regierol voor het lokaal integratiebeleid en de gestegen takenlast binnen
dit kader. Bij Ministerieel besluit werd op 22 december 2017 een projectsubsidie van 320.000
EUR voor 2 jaar (februari 2018 tot januari 2020) toegekend. Deze middelen worden
aangewend a rato van de inzet van 2 VTE niveau A beleidsondersteuners.
LOGO
3.676,00
Artikel 670/465-48 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
264.923,00261.247,00
Op basis van de reëel toegekende subsidie voor 2018 door de Vlaamse Overheid dient het
krediet verhoogd te worden met 3.676 EUR (indexering).
17
Bijlage 1
26. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Uitgaven
Overboekingen
3.000.000,00
Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
3.000.000,000,00
De ontvangst van de EFRO-subsidie en de opbrengst uit de verkoop van een onroerend goed
worden overgeboekt naar het Lambermontfonds.
Communicatie, media en IT
37.000,00
Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.784.000,002.747.000,00
De voorziene middelen voor het organisatiebrede IT-traject rond deelnemersbeheer konden
niet in 2017 worden vastgelegd.
Onderwijs en Vorming
5.000.000,00
Artikel 400/631-51 Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
43.150.000,0038.150.000,00
Op basis van de huidige prognoses zullen in 2018 meer middelen noodzakelijk zijn om de
schoolinfrastructuurdossiers vast te leggen.
Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel
50.000,00
Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
50.000,000,00
Voor het afronden van de fase 'samenhuizen' en bijkomende inrichting gelijkvloers en 3de
verdieping van het CLB.
COOVI
550.000,00
Artikel 492/631-51 Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
550.000,000,00
Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de
COOVI-campus wordt 550.000 EUR voorzien.
-550.000,00
Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
8.570.000,009.120.000,00
Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de
COOVI-campus wordt 550.000 EUR verschoven naar het artikel 492/631-51.
18
Bijlage 1
27. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Kasterlinden, Campus
300.000,00
Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.680.000,001.380.000,00
Middelen worden voorzien voor aanpassingswerken (ventilatieproblematiek) aan de lokalen op
de Kasterlindencampus.
Kunst, cultureel erfgoed en musea
-8.500,00
Artikel 515/744-51 Aankoop van technisch materiaal
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
6.500,0015.000,00
Na budgetcontrole kan het krediet met 8.500 EUR verminderd worden.
Jeugd
80.000,00
Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
160.000,0080.000,00
Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene
kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering
van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve.
10.000,00
Artikel 550/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
20.000,0010.000,00
Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene
kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering
van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve.
Sport
3.500,00
Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
8.500,005.000,00
Op basis van de stand van zaken van de dossiers wordt dit krediet bijgesteld.
5.000,00
Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
20.000,0015.000,00
Het krediet wordt verhoogd om aankopen te kunnen doen voor de sporthal (Comeniussite).
19
Bijlage 1
28. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Patrimonium
65.000,00
Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
455.000,00390.000,00
Voor werken aan de stookplaats op de Nieuwlandsite wordt 65.000 EUR bijkomend voorzien.
272.000,00
Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
1.106.000,00834.000,00
Het krediet wordt verhoogd voornamelijk voor de herinrichting van het administratiehuis
Renaissance.
27.000,00
Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
147.000,00120.000,00
Het krediet wordt verhoogd in het kader van studies voor de herinrichting van de
administratiehuizen Leo II en Renaissance.
45.000,00
Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
85.000,0040.000,00
Het krediet wordt verhoogd voornamelijk in functie van de herinrichting van het
administratiehuis Renaissance.
1.069.000,00
Artikel 830/522-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
3.030.000,001.961.000,00
Extra middelen worden voorzien om de dossiers 'BuitenSpel' vast te leggen. Het krediet wordt
ten belope van 2.830.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.
100.000,00
Artikel 830/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
100.000,000,00
Middelen worden voorzien voor de opmaak van de outputspecificaties voor de St.- Michelsite.
480.000,00
Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
6.320.000,005.840.000,00
Het krediet wordt verhoogd voor bijkomende aanpassingswerken aan Cultuur, Jeugd en
Sport-infrastructuur. In 2018 kan reeds begonnen worden met het vervangen van
hoogspanningscabines, het schrijnwerk van jeugdcentrum Aximax en een aantal bijkomende
werken in diverse gemeenschapscentra.
-10.000,00
Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
490.000,00500.000,00
Een krediet voor erelonen voor werken aan het Neerhof wordt verschoven naar het
begrotingsartikel 550/733-51.
20
Bijlage 1
29. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
70.000,00
Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
430.000,00360.000,00
Initieel werd de aankoop voor meubilair van GC Candelaershuys voorzien voor eind 2017. De
aanbesteding van deze aankoop werd verschoven naar 2018.
-70.000,00
Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
552.000,00622.000,00
Voor de aankoop van uitbatingsmateriaal zitten we momenteel op schema voor de
verschillende locaties, waardoor dit krediet kan verminderen.
580.000,00
Artikel 84000/522-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
630.000,0050.000,00
Voor de realisatie van het jeugdhuis centrum Brussel (Ambrassade), principieel beslist in 2017,
dient 580.000 EUR voorzien te worden.
-50.000,00
Artikel 84004/522-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
145.000,00195.000,00
Op basis van de ingediende aanvragen en stand van zaken in de lopende dossiers, kan het
krediet met 50.000 EUR verlaagd worden.
694.000,00
Artikel 850/522-52 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
6.844.000,006.150.000,00
Het krediet wordt verhoogd met 694.000 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het
krediet voor een bedrag van 1.494.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds,
voor de realisatie van SD5-OD1. Met deze middelen worden principebesluiten omtrent
infrastructuurprojecten kinderopvang uitgevoerd (KDV VUB Jette en KDV GO! Evere).
190.000,00
Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.790.000,002.600.000,00
Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen.
-190.000,00
Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
20.000,00210.000,00
Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen.
500.000,00
Artikel 880/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
500.000,000,00
Voor eventuele meerwerken op de Koekelbergsite wordt 500.000 EUR voorzien.
21
Bijlage 1
30. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
500.000,00
Artikel 890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
500.000,000,00
Voor een eventuele bodemsanering en onvoorziene meerwerken op de Gallaitsite wordt
500.000 EUR voorzien.
Ontvangsten
Overboekingen
2.103.000,00
Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
7.965.154,005.862.154,00
Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds
overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting.
5.490.000,00
Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
55.420.000,0049.930.000,00
Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het
Onderwijsfonds geput.
1.007.000,00
Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.342.846,001.335.846,00
Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het
Lambermontfonds geput.
1.000.000,00
Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
4.995.000,003.995.000,00
Voor uitgaven met betrekking tot de Comeniussite (Koekelberg) en de Gallaitsite
(Schaarbeek) wordt 1.000.000 EUR geput uit het BIF.
Algemene uitgaven en ontvangsten
149.000,00
Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
5.621.000,005.472.000,00
Voor de financiering van investeringen worden meer leningen aangegaan.
22
Bijlage 1
31. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A
Patrimonium
750.000,00
Artikel 840/762-54 Verkoop van gebouwen
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
750.000,000,00
Op dit artikel wordt de opbrengst van de verkoop van het voormalig GC Candelaershuys
ingeschreven.
2.250.000,00
Artikel 84002/665-521 EFRO-subsidie
Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet
2.250.000,000,00
De ontvangst van de Europese subsidie (EFRO) voor een investeringsproject van de
Vaartkapoen wordt op dit artikel ingeschreven.
23
Bijlage 1
32. Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20172018-0486
29-03-2018
BIJLAGE
Bijlage nr. 2
Tabellen
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening
nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr.
20172018-0486 van 29-03-2018
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
33. DIENSTJAAR 2018
GEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;
BESLUIT:
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING
Verhoging
+
Verlaging
-
Na de voorgestelde
wijziging
Volgens de oor-
spronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Algemeen resultaat begrotingsrekening 4.053.797,17 (1)2016 4.053.797,17
Resultaat begrotingsrekening 1.803.729,09 (2)2017 1.803.729,09
Algemeen resultaat begrotingsrekening 0,00 0,00 5.857.526,26 (3)2017 5.857.526,26
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 1.100.878,15 0,00 154.870.501,10153.769.622,95
Uitgaven van het eigen dienstjaar 3.439.429,48 875.000,00 130.991.605,80128.427.176,32
Ontvangsten overboekingen 8.803.332,22 0,00 34.333.571,2225.530.239,00
Uitgaven overboekingen 11.454.299,38 0,00 64.069.853,3852.615.554,00
Geraamd resultaat van de begroting -4.989.518,49 -875.000,00 -5.857.386,86 (4)2018 -1.742.868,37
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 139,40 (5)2018
(3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4)
Bijlage 2 1
34. DIENSTJAAR 2018
BUITENGEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A
Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;
BESLUIT:
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING
Verhoging
+
Verlaging
-
Na de voorgestelde
wijziging
Volgens de oor-
spronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Algemeen resultaat begrotingsrekening 20.872,15 (1)2016 20.872,15
Resultaat begrotingsrekening -20.872,15 (2)2017 -20.872,15
Algemeen resultaat begrotingsrekening 0,00 0,00 0,00 (3)2017 0,00
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar 3.149.000,00 0,00 13.537.000,0010.388.000,00
Uitgaven van het eigen dienstjaar 10.627.500,00 878.500,00 85.555.000,0075.806.000,00
Ontvangsten overboekingen 9.600.000,00 0,00 78.818.000,0069.218.000,00
Uitgaven overboekingen 3.000.000,00 0,00 6.800.000,003.800.000,00
Geraamd resultaat van de begroting -878.500,00 -878.500,00 0,00 (4)2018 0,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 (5)2018
(3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4)
Bijlage 2 2
35. DIENSTJAAR 2018
GEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A
GEWONE UITGAVEN
Functies Personeel
000/70
Werkingskosten
000/71
Overdrachten
000/71
Schuld 000/7X Totaal 000/73
Totalen eigen dienstjaar 57.270.200,00 20.178.701,76 44.461.451,88 9.081.252,16 130.991.605,80999
Negatief resultaat eigen dienstjaar 0,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999
Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige
dienstjaren
130.991.605,80999
Negatief resultaat voor overboekingen 0,00
06 - Totaal van de overboekingen 64.069.853,38999
Negatief saldo overboekingen 29.736.282,16
Totaal van het dienstjaar 195.061.459,18999
Geraamd negatief resultaat v/h
dienstjaar
5.857.386,86
GEWONE ONTVANGSTEN
Functies Prestaties
000/60
Overdrachten
000/61
Schuld 000/62 Totaal 000/63
Totalen eigen dienstjaar 2.098.127,15 152.712.373,95 60.000,00 154.870.501,10999
Positief resultaat eigen dienstjaar 23.878.895,30
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999
Positief saldo vorige dienstjaren 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige
dienstjaren
154.870.501,10999
Positief resultaat voor overboekingen 23.878.895,30
06 - Totaal van de overboekingen 34.333.571,22999
Positief saldo overboekingen 0,00
Totaal van het dienstjaar 189.204.072,32999
Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00
TOTALEN GEWONE DIENST
-5.857.386,86999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)
5.857.526,26999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig
dienstjaar
139,40Geraamd algemeen begrotingsresultaat
Bijlage 2 3
36. DIENSTJAAR 2018
BUITENGEWONE dienst
BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A
BUITENGEWONE UITGAVEN
Functies Overdrachten
000/90
Investeringen
000/91
Schuld 000/92 Totaal 000/93
Totalen eigen dienstjaar 55.979.000,00 29.576.000,00 0,00 85.555.000,00999
Negatief resultaat eigen dienstjaar 72.018.000,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999
Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige
dienstjaren
85.555.000,00999
Negatief resultaat voor overboekingen 72.018.000,00
06 - Totaal van de overboekingen 6.800.000,00999
Negatief saldo overboekingen 0,00
Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00999
Geraamd negatief resultaat v/h
dienstjaar
0,00
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
Functies Overdrachten
000/80
Investeringen
000/81
Schuld 000/82 Totaal 000/83
Totalen eigen dienstjaar 3.366.000,00 750.000,00 9.421.000,00 13.537.000,00999
Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00
Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999
Positief saldo vorige dienstjaren 0,00
Totaal eigen dienstjaar + vorige
dienstjaren
13.537.000,00999
Positief resultaat voor overboekingen 0,00
06 - Totaal van de overboekingen 78.818.000,00999
Positief saldo overboekingen 72.018.000,00
Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00999
Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00
TOTALEN BUITENGEWONE DIENST
0,00999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)
999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig
dienstjaar
0,00Geraamd algemeen begrotingsresultaat
Bijlage 2 4
37. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven
Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet
Nr. Alg.
Rek.
Artikel
F / E / Nr.
Overboekingen - Gewone Uitgaven
78 G.U. Overboekingen
120/954-01 68504 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 19.692.000,00 22.149.000,002.457.000,00
12002/954-01 68504 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 4.677.675,004.677.675,00
12003/954-01 68504 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 16.908.800,00 16.930.424,3821.624,38
12004/954-01 68504 Overboeking naar het Gezinsfonds 1.459.000,00 3.654.000,002.195.000,00
120/954 ************************** 46.753.400,00 56.104.699,380,009.351.299,38
12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 7.965.154,002.103.000,00
120/957 ************************** 5.862.154,00 7.965.154,000,002.103.000,00
52.615.554,00069/000-78 Subtotaal 64.069.853,380,0011.454.299,38
069/000-73 Totaal UG 52.615.554,00 64.069.853,380,0011.454.299,38
Algemene administratie - Gewone Uitgaven
71 G.U. Werkingskosten
300/123-18 61319 Kosten voor selecties en doorstroming 125.000,00 190.000,0065.000,00
300/123-19 61316 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen 18.500,00 38.300,0019.800,00
300/123 ************************** 160.800,00 245.600,000,0084.800,00
402.050,00309/000-71 Subtotaal 486.850,000,0084.800,00
309/000-73 Totaal UG 7.452.750,00 7.537.550,000,0084.800,00
Administratie - Gewone Uitgaven
70 G.U. Personeel
310/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 8.517.000,00 8.452.000,0065.000,00
310/111 ************************** 9.196.000,00 9.131.000,0065.000,000,00
14.318.500,00319/000-70 Subtotaal 14.253.500,0065.000,000,00
71 G.U. Werkingskosten
310/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500,00 93.500,0090.000,00
310/122 ************************** 56.800,00 146.800,000,0090.000,00
970.086,00319/000-71 Subtotaal 1.060.086,000,0090.000,00
72 G.U. Overdrachten
311/332-02 63212 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 742.477,95 846.477,95104.000,00
311/332 ************************** 742.477,95 846.477,950,00104.000,00
742.477,95319/000-72 Subtotaal 846.477,950,00104.000,00
319/000-73 Totaal UG 16.031.063,95 16.160.063,9565.000,00194.000,00
Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven
70 G.U. Personeel
330/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 741.000,00 755.000,0014.000,00
330/111 ************************** 741.000,00 755.000,000,0014.000,00
330/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel 120.000,00 126.000,006.000,00
330/113 ************************** 326.000,00 332.000,000,006.000,00
1.121.000,00339/000-70 Subtotaal 1.141.000,000,0020.000,00
71 G.U. Werkingskosten
330/123-06 61311 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 291.500,00 331.500,0040.000,00
330/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten ICT 1.972.000,00 1.952.000,0020.000,00
33000/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 40.000,00 58.000,0018.000,00
330/123 ************************** 2.798.000,00 2.836.000,0020.000,0058.000,00
2.798.000,00339/000-71 Subtotaal 2.836.000,0020.000,0058.000,00
339/000-73 Totaal UG 5.598.000,00 5.656.000,0020.000,0078.000,00
Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven
71 G.U. Werkingskosten
400/124-06 61321 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 557.000,00 682.000,00125.000,00
400/124-24 61327 Andere voordelen onderwijs 25.000,00 32.500,007.500,00
400/124 ************************** 744.500,00 877.000,000,00132.500,00
Bijlage 2 5
38. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven
Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet
Nr. Alg.
Rek.
Artikel
F / E / Nr.
2.866.100,00429/000-71 Subtotaal 2.998.600,000,00132.500,00
72 G.U. Overdrachten
40003/332-02 63212 Subsidies voor schoolverbreding 1.848.000,00 2.124.000,00276.000,00
40005/332-01 63212 Subsidies begeleiding schoolloopbaan 569.500,00 594.500,0025.000,00
40009/332-02 63212 Subsidies voor scholen 281.000,00 596.000,00315.000,00
400/332 ************************** 7.252.000,00 7.868.000,000,00616.000,00
400/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0,00 1.500,001.500,00
400/435 ************************** 85.000,00 86.500,000,001.500,00
41000/332-02 63212 Subsidies voor coördinatieopdrachten 604.000,00 502.000,00102.000,00
410/332 ************************** 604.000,00 502.000,00102.000,000,00
415/332-01 63212 Subsidies speelpleinen 600.000,00 534.000,0066.000,00
415/332 ************************** 600.000,00 534.000,0066.000,000,00
8.541.000,00429/000-72 Subtotaal 8.990.500,00168.000,00617.500,00
429/000-73 Totaal UG 11.814.100,00 12.396.100,00168.000,00750.000,00
Studentenzaken - Gewone Uitgaven
71 G.U. Werkingskosten
420/124-48 61329 Technische werkingskosten 80.000,00 50.000,0030.000,00
420/124 ************************** 80.000,00 50.000,0030.000,000,00
80.000,00431/000-71 Subtotaal 50.000,0030.000,000,00
72 G.U. Overdrachten
420/332-02 63212 Diverse subsidies studentenzaken 270.000,00 300.000,0030.000,00
420/332 ************************** 270.000,00 300.000,000,0030.000,00
270.000,00431/000-72 Subtotaal 300.000,000,0030.000,00
431/000-73 Totaal UG 350.000,00 350.000,0030.000,0030.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven
70 G.U. Personeel
430/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - OCB 4.232.000,00 3.912.000,00320.000,00
430/111 ************************** 4.703.000,00 4.383.000,00320.000,000,00
430/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - OCB 306.000,00 291.000,0015.000,00
430/112 ************************** 341.000,00 326.000,0015.000,000,00
430/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB 1.200.000,00 1.105.000,0095.000,00
430/113 ************************** 1.386.000,00 1.291.000,0095.000,000,00
6.430.000,00439/000-70 Subtotaal 6.000.000,00430.000,000,00
71 G.U. Werkingskosten
430/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 9.000,00 14.000,005.000,00
430/121 ************************** 9.000,00 14.000,000,005.000,00
430/124-48 61329 Technische kosten 144.000,00 136.000,008.000,00
430/124 ************************** 194.000,00 186.000,008.000,000,00
257.000,00439/000-71 Subtotaal 254.000,008.000,005.000,00
72 G.U. Overdrachten
430/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 30.000,00 33.000,003.000,00
430/435 ************************** 30.000,00 33.000,000,003.000,00
60.000,00439/000-72 Subtotaal 63.000,000,003.000,00
439/000-73 Totaal UG 6.747.000,00 6.317.000,00438.000,008.000,00
Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven
71 G.U. Werkingskosten
49600/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000,00 4.000,004.000,00
496/125 ************************** 662.500,00 658.500,004.000,000,00
496/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 10.000,00 14.000,004.000,00
496/127 ************************** 33.400,00 37.400,000,004.000,00
Bijlage 2 6
46. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Uitgaven
Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet
Nr. Alg.
Rek.
Artikel
F / E / Nr.
550/733 ************************** 10.000,00 20.000,000,0010.000,00
93.000,00554/000-91 Subtotaal 183.000,000,0090.000,00
554/000-93 Totaal UB 93.000,00 183.000,000,0090.000,00
Sport - Buitengewone Uitgaven
91 B.U. Investeringen
560/743-51 23211 Aankoop van fietsen 5.000,00 8.500,003.500,00
560/743 ************************** 5.000,00 8.500,000,003.500,00
560/744-51 23301 Aankoop van materiaal 15.000,00 20.000,005.000,00
560/744 ************************** 15.000,00 20.000,000,005.000,00
20.000,00564/000-91 Subtotaal 28.500,000,008.500,00
564/000-93 Totaal UB 20.000,00 28.500,000,008.500,00
Patrimonium - Buitengewone Uitgaven
90 B.U. Overdrachten
830/522-52 25221 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 1.961.000,00 3.030.000,001.069.000,00
830/522 ************************** 1.961.000,00 3.030.000,000,001.069.000,00
84000/522-52 25221 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 50.000,00 630.000,00580.000,00
84004/522-52 25221 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 195.000,00 145.000,0050.000,00
840/522 ************************** 405.000,00 935.000,0050.000,00580.000,00
850/522-52 25221 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen 6.150.000,00 6.844.000,00694.000,00
850/522 ************************** 7.570.000,00 8.264.000,000,00694.000,00
9.986.000,00869/000-90 Subtotaal 12.279.000,0050.000,002.343.000,00
91 B.U. Investeringen
820/723-53 22141 Aanpassingswerken aan gebouwen 390.000,00 455.000,0065.000,00
820/723 ************************** 390.000,00 455.000,000,0065.000,00
820/724-51 22122 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 834.000,00 1.106.000,00272.000,00
820/724 ************************** 834.000,00 1.106.000,000,00272.000,00
820/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 120.000,00 147.000,0027.000,00
820/733 ************************** 120.000,00 147.000,000,0027.000,00
820/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 40.000,00 85.000,0045.000,00
820/741 ************************** 40.000,00 85.000,000,0045.000,00
830/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere
studies
0,00 100.000,00100.000,00
830/733 ************************** 0,00 100.000,000,00100.000,00
840/723-54 22151 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 5.840.000,00 6.320.000,00480.000,00
840/723 ************************** 5.840.000,00 6.320.000,000,00480.000,00
840/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 500.000,00 490.000,0010.000,00
840/733 ************************** 500.000,00 490.000,0010.000,000,00
840/741-98 23091 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra 360.000,00 430.000,0070.000,00
840/741 ************************** 360.000,00 430.000,000,0070.000,00
840/744-51 23301 Aankoop uitbatingsmaterieel 622.000,00 552.000,0070.000,00
840/744 ************************** 622.000,00 552.000,0070.000,000,00
850/723-56 22191 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium
WGG
2.600.000,00 2.790.000,00190.000,00
850/723 ************************** 2.600.000,00 2.790.000,000,00190.000,00
850/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 210.000,00 20.000,00190.000,00
850/733 ************************** 210.000,00 20.000,00190.000,000,00
880/723-52 22131 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 500.000,00500.000,00
880/723 ************************** 0,00 500.000,000,00500.000,00
890/723-52 22131 Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0,00 500.000,00500.000,00
890/723 ************************** 0,00 500.000,000,00500.000,00
Bijlage 2 14
47. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Uitgaven
Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet
Nr. Alg.
Rek.
Artikel
F / E / Nr.
12.461.000,00869/000-91 Subtotaal 14.440.000,00270.000,002.249.000,00
869/000-93 Totaal UB 22.447.000,00 26.719.000,00320.000,004.592.000,00
878.500,0013.627.500,00
Bijlage 2 15
48. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Ontvangsten
Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet
Nr. Alg.
Rek.
Artikel
F / E / Nr.
Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten
88 B.O. Overboekingen
12002/995-51 78605 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 49.930.000,00 55.420.000,005.490.000,00
12003/995-51 78605 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.335.846,00 2.342.846,001.007.000,00
12005/995-51 78605 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 3.995.000,00 4.995.000,001.000.000,00
120/995 ************************** 63.355.846,00 70.852.846,000,007.497.000,00
12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 7.965.154,002.103.000,00
120/997 ************************** 5.862.154,00 7.965.154,000,002.103.000,00
69.218.000,00069/000-88 Subtotaal 78.818.000,000,009.600.000,00
069/000-83 Totaal OB 69.218.000,00 78.818.000,000,009.600.000,00
Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten
82 B.O. Schuld
100/961-51 17101 Op te nemen leningen 5.472.000,00 5.621.000,00149.000,00
100/961 ************************** 5.472.000,00 5.621.000,000,00149.000,00
5.472.000,00109/000-82 Subtotaal 5.621.000,000,00149.000,00
109/000-83 Totaal OB 5.472.000,00 5.621.000,000,00149.000,00
Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten
80 B.O. Overdrachten
84002/665-521 15411 EFRO-subsidie 0,00 2.250.000,002.250.000,00
840/665 ************************** 1.116.000,00 3.366.000,000,002.250.000,00
1.116.000,00869/000-80 Subtotaal 3.366.000,000,002.250.000,00
81 B.O. Investeringen
840/762-54 22151 Verkoop van gebouwen 0,00 750.000,00750.000,00
840/762 ************************** 0,00 750.000,000,00750.000,00
0,00869/000-81 Subtotaal 750.000,000,00750.000,00
869/000-83 Totaal OB 1.116.000,00 4.116.000,000,003.000.000,00
0,0012.749.000,00
Bijlage 2 16
49. Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20172018-0486
29-03-2018
BIJLAGE
Bijlage nr. 3
Interne begrotingswijziging
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening
nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr.
20172018-0486 van 29-03-2018
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
50. 1
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20172018-0485
29-03-2018
COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting
over het dienstjaar 2018
Het College,
Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van
17 februari 1994;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de
gemeenschappen en de gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan
de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings-
en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
Gelet op de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het
dienstjaar 2018;
Na beraadslaging,
Besluit
Artikel 1
Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot
vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
artikel 3 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting
voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:
415/124-02 -20.000 EUR
400/124-06 +20.000 EUR
525/124-06 -11.500 EUR
525/123-13 +2.000 EUR
525/124-48 +9.500 EUR
Bijlage 3
51. 2
55000/125-06 -3.000 EUR
550/124-48 +3.000 EUR
560/124-48 -20.000 EUR
560/121-48 +20.000 EUR
660/125-02 -2.000 EUR
660/125-06 +2.000 EUR
Artikel 2
Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot
vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
artikel 6 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting
voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:
496/123-13 -5.000 EUR
496/124-02 -11.000 EUR
496/124-48 -2.000 EUR
496/125-15 -3.000 EUR
498/122-48 -3.000 EUR
498/123-13 -2.000 EUR
490/125-48 +5.000 EUR
498/125-48 +3.000 EUR
498/126-01 +18.000 EUR
Artikel 3
Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot
vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
artikel 10 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting
voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:
310/113-21 -11.000 EUR
310/113-01 +10.000 EUR
311/113-21 +1.000 EUR
492/111-01 -2.000 EUR
Bijlage 3
53. 1
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20172018-0485
20-03-2018
BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Tabellen
Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht
van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0485 van 20-03-2018
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
Bijlage 3