Презентація про структуру бюджету Львова та інше :)

1. Механізми фінансування міста

2. 1 723,5
Загальний
фонд
64,1
Власні надходження
бюджетних установ
72,2
Бюджет
розвитку
1 951,7
Офіційні
трансферти
Доходи (+запозичення) – 3 930,6 млн.грн.
Видатки – 3 930,6 млн.грн.
Міський бюджет м. Львова на 2015 рік
(без внесених змін)
119,0
Запозичення

3. Бюджет м.Львова у 2014 р.
(видатки) - 3 035,3 млн. грн.
Загальний
фонд
2 322,9
77%
Спеціальний
фонд
712,4
23%
В т.ч. бюджет
розвитку
258,4 млн грн

4. Структура доходів загального фонду м.
Львова на 2015 рік
Податок на доходи
фізичних осіб -
1 072 100,0
63,0%
Акцизний податок-
139 200,1
8,0%
Плата за оренду
майнових
комплексів-25
300,0
1,0%
Місцеві податки-
449 100,0
26,0%
Інші надходження
-14 750,0
1,0%
Решта доходів-
23 100
1,0%
без міжбюджетних трансфертів

5. Туристичний збір
0,3%
Податок на
нерухоме майно
0,6%
Збір за місця для
паркування
транспортних
засобів
0,9%
Плата за землю
11,6%
Орендна плата
28,5%
Транспортний
податок
0,5%
Єдиний
податок
57,6%
Cтруктура місцевих податків і зборів
бюджет на 2015 рік

6. Структура доходів загального фонду м.
Львова на 2015 рік
Податок на доходи
фізичних осіб -
1 072 100,0
63,0%
Акцизний податок-
139 200,1
8,0%
Плата за оренду
майнових
комплексів-25
300,0
1,0%
Місцеві податки-
449 100,0
26,0%
Інші надходження
-14 750,0
1,0%
Решта доходів-
23 100
1,0%
без міжбюджетних трансфертів

7. Січень-лютий
2014р.
Січень-лютий
2015р.
приріст
ПДФО, млн.грн 138,01 162,85 +18%
Доходи населення, млн.грн. 1 533,41 1 809,49 +18%
Курс НБУ грн/$
(на 01.03) 9,99 27,76 в 3 рази
Купівельна спроможність
(доходи населення,
тис. дол.США)
153,49 65,18 -58%
Купівельна спроможність населення Львова

8. Бізнес 5 095 Бюджет 3 505
Структура платників податків м. Львова
Структура доходів
працівників підприємств
Кількість працівників,
тис.ос.
Інші 2 756
Бюджет
(ВП)
Бізнес
(ВП)
Інші
557,7 млн.грн.
44%
120,2
38%
386,6 млн.грн.
30%
338,9 млн.грн.
26%
74,0
23%
123,3
39%
Середня заробітна плата, грн.

9. діти у віці 0-15
осіб
112.7
15%
підлітки,
студенти 16-22
72,0
10%
пенсіонери
137.2
18%
працюючі
пенсіонери
62.3
8%
к-сть оф
оформлених
працівників
255.2
34%
зареєстровані
безробітні
5.7
1%
різниця
105.4
14%
Постійне населення Львова 750,5 тис. осіб
Інформація з різних джерел, можлива похибка

10. У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам (199 475 осіб) виплачено
3 668 471,5 тис. грн.
1,589 1,327 1,221
2,244
977
13,029
- за віком - за
інвалідністю
- у разі втрати
годувальника
- за вислугу
років
- соціальні
пенсії
- довічне
утримання
суддів
Середній розмір пенсій становив 1 542 грн.
з них середній розмір пенсій по категоріям:

11. У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам
(199 475 осіб) виплачено
3 668,5 млн. грн.
Бюджет м.Львова у 2014 р. (видатки)
- 3 035,3 млн. грн.
Надходження єдиного соціального
внеску - 4 686,8 млн. грн.

12. 13 087 млн. грн.
доходи зібрані
на території
Львова
ПДВ
АКЦИЗ
ПП
ІНШІ

13. Державне управління
108 587.5
5%
Освіта
725 332.2
31%
Охорона здоров’я
436 779.8
19%
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
761 966.5
33%
Житлово-
комунальне
господарство
126 225.4
5%
Культура і
мистецтво
79 487.5
3%
інші
84 555.3
4%
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД, ВИДАТКИ, 2014
Заробітна плата
360,1 млн грн 82 %
енергоносії
30,7 млн грн 7 %
Заробітна плата
589,3 млн грн 81 %
енергоносії
72,9 млн грн 10 %
Заробітна плата
55,6 млн грн 82 %
енергоносії
2,8 млн грн 3 %
енергоносії
7,7 млн грн 6 %
благоустрій
111,3 млн грн
Загальний фонд, 2 322,9

14. 873,4
млн.грн
Продаж землі
20,0 млн.грн
Кошти пайової
участі у розвитку
інфраструктури
14,2 млн.грн
Запозичення
119,0 млн.грн
Передача із
загального
фонду
682,3 млн.грн
Продаж майна
38,0 млн.грн
Бюджет розвитк 2015
ПРОЕКТ

15. Видатки бюджету розвитку 2015
ПРОЕКТ
897,6
млн.грн.
Повернуті
платіжні
доручення
19,3 млн.грн
Оплата
виконаних робіт
пепередніх
періодів
16,1 млн.грн
Повернення
позики НЕФКО
1,8 млн.грн
На об’єкти бюджету
розвитку
655,6 млн.грн
Капітальні
вкладення
31,0 млн.грн
НЕФКО
8,8 млн.грн
Гарантійні
зобов’язання
165,0 млн.грн

16. Видатки на об’єкти
бюджету розвитку
655,6 млн.грн
Пропозиції до бюджету розвитку
2 035,7 млн.грн.

17. Допомога учасника АТО та їх сім’ям 9,3 млн.грн
Трамвай на Сихів 121,0 млн.грн
Капітальний ремонт та реконструкція
доріг та тротуарів 134,7 млн.грн
Облаштування громадських просторів 6,4 млн.грн
Інженерні мережі та рекультивація полігону ТПВ 30,5 млн.грн
Придбання техніки та рухомого складу 35,6 млн.грн
Охорона історичного середовища 14,5 млн.грн
Гуманітарна галузь 121,1млн.грн:
Освіта – 71,3 млн.грн
Охорона здоров’я – 19,4 млн.грн
Культура – 6,7 млн.грн.
Молодь та спорт, діти та соцзахист – 7,1 млн.грн.
Впровадження електронного урядування та створення Центру надання
адміністративних послуг

18. БОРГОВІ
ЗОБОВЯЗАННЯ МІСТА
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
НЕФКО
3 %, 2 позики
3,4 млн. грн.
КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
гарантом яких є ЛМР
ЛЬВІВАВТОДОР
ЄБРР
26 млн. євро
ЛЬВІВАВТОДОР
ЄБРР
6 млн. євро
ЛЬВІВВОДОКАНАЛ
СВІТОВИЙ БАНК
23,6 млн. дол.
ЛЬВІВЕЛЕКТРОТРАНС
ЄБРР
12 млн. євро
ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО
ЄБРР
20 млн.євро

19. БЮДЖЕТНА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Самостійне формування місцевих бюджетів
Незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та
затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому
Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та
доведення їх до місцевих бюджетів
Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи
установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів
та власних надходжень бюджетних установ (стаття 78)
Заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово
новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та
запровадження:
базової дотації – для підвищення фіскальної спроможності місцевих
бюджетів
реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податко-спроможності
територій
Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих
запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження
принципу “мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Мінфіном (стаття 74)
Надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного
значення

20. Доходи
Ресурс бюджету м. Львова
2014
діюча система
Доходи
2015
нова модель
1 538 1 574
286 84
5 -
-
-
- 120
917
1 829 млн.грн. 2 455 млн.грн.
+ 626 (34,2%)

21. Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату житлово-комунальних послуг
622 409,8
Допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам та на догляд за інвалідами
Поточні трансферти – 1 951 743,1 тис.грн.
263 466,2
42 151,3 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
Надання пільг з послуг зв’язку6 375,1
1 677,5 Допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
20,3 Надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого палива
518 573,5 Освітня субвенція
Медична субвенція497 069,4

22. Освітня субвенція з Державного бюджету
України на 2015 рік – 518 573,5 тис.грн.
Заробітна плата та
нарахування на
зарплату
73,7 %
Оплата
енергоносіїв та
комунальних
послуг
16,9 %
Продукти
харчування
8,0 %
Інші поточні
видати
1,3 %

23. Заробітна плата та
нарахування на
зарплату
78,0 %
Оплата
енергоносіїв та
комунальних
послуг
10,7 %
Продукти
харчування
2,2 %
Медикаменти
4,7 % Інші поточні видати
4,5 %
Медична субвенція з Державного бюджету
на 2015 рік - 497 069,4 тис.грн.
овий акциз

24. У січні 2015 року задекларовано продаж:
Літрів пального 6 250 333
Пачок сигарет 4 512 440
Пляшок пива 2 638 667
Пляшок лікеро-
горілчаних виробів
1 807 420
Пляшок вина 581 824

25. 4,6
Лікеро-
горілчані
вироби
3,4
Тютюн
3,3
Бензини
моторні
2,0
Інші
нафтопродукти
(Дизельне
падиво)
1,2
Виноробна
продукція
1,0
Пиво
Оплачено
14,6 млн.грн.
Задекларовані суми акцизного податку
за січень 2015 року, млн.грн.
А-95
…
ДП
3,4

26. 76
13 з позитивним фінансовим
результатом
з негативним фінансовим
результатом
89
ЛКП
З прибутком Зі збитком
ЛМКП “Львівводоканал” -59 956,0
ЛКП “Львівелектротранс” -28 504,0
ЛКП “Львівсвітло” -1 929,0
ЛК АТП №1 м. Львова -961,0
ЛКП “ШРП Галицького р-ну” -558,0
ЛКП “МЦІТ” -98,0
ЛКП “Центральне” -69,0
ЛКП газета ЛМР “Ратуша” -42,1
ЛКП “КОЦ ім. О.Довженка” -30,0
ДКП “Кінотеатр “Сокіл” -20,7
ДКП “АПБ” -17,5
652
373
9 місяців 2013 9 місяців 2014
Фінансовий результат ЛКП за результатами 2014р., тис.грн.
Фінансовий результат ЛКП,
що обслуговують житловий фонд, тис.грн.

27. Кошти ЛКП
59%
Співфінан-
сування
мешканців
10%
Міський
бюджет
31%
Ремонт дахів
3,5 млн.грн.
Ремонт сходових
кліток 3,5 млн.грн.
Ремонт
підвальних
розводок
2,7 млн.грн.
Ремонт ДВК
0,4 млн.грн.
Встановлення
пластикових
вікон
1,5 млн.грн.
Вкладення:
ЛКП - 17 млн.грн.
мешканці - 3,0 млн.грн.
підприємці - 2,6 млн.грн.
Проведення толоки у 2014 році на суму 35,2 млн.грн.

28. ЛМКП “Львівтеплоенерго” ЛКП “Залізничтеплоенерго”
+8,2
млн.грн +1,9
млн.грн
+10,2млн.грн
Заборгованість за
теплопостачання на
01.03.15
40,2 млн.грн.

29. Свідомо не
платять
Неблаго-
получні
В.т.ч.
соціально
незахищені
Відсутні
власники
квартир
Всього
ГРА 6 2 1 4 13
ЗРА 4 2 7 13
ЛРА 11 10 2 1 22
СРА 20 2 2 5 25
ФРА 13 11 4 11 35
ШРА 21 7 3 4 34
Підсумок 75 34 12 32 142
Аналіз мешканців, які не платять два роки за ЖКП

30. Заборгова-
ність на 01.02
Нараховано Оплата
Заборгова-
ність на 01.03
Окуневського Т., 1,
кв.93
Гаряча вода 10 478,3 0,00 6 285,1 4 193,2
Квартплата 9 028,9 245,2 7 088,7 2 185,4
Холодна вода 107,5 69,3 176,8
ЦО 18 329,2 0,0 15 242,6 3 086,6
Всього 37 944,1 314,5 28 616,5 9 642,3

31. Що оприлюднюється?
• Річні плани
• Додатки до річних
планів (план
закупівель без
тендеру)
• Державні закупівлі
(тендери)
• Закупівлі без
тендеру

33. Івано-Франківськ
2 087,9
Львів
1 225,5
Одеса
659,4
Харків
1 022,9
на 1 особу , дол. США
Дніпропетровськ
2 136,2
Україна
1 129,2
Прямі іноземні інвестиції станом на 01 жовтня 2014р

34. Дякую за увагу!
Христина Пак
Khrystyna Pak
chrystynapak@gmail.com