Презентация бизнес-плана автосалона трейд-ин

1. ТЦ Trade-in
Бизнес-план
Trade-in
комиссионные
автомобили

2. Основная цель
 Этот бизнес-план разработан исключительно для оценки
эффективности и целесообразности изменения модели
ведения бизнеса по торговле автомобилями с пробегом
 Выявить недостатки существующей модели управления,
финансовые упущения, отсутствие потенциала для развития
бизнеса.
 Данные предоставленные в бизнес-плане основаны на
результатах работы 2005 и 2006 годах, учитывают
динамику роста рынка, структурные изменения
организации, используется метод клиентоориентированного
подхода, внедрение метода активной работы с
потенциальными клиентами

3. Обзор рынка
 Динамика развития
рынка:
– По данным 2005-2006
года рост рынка
автомобилей с составляет
10%
– В связи с ростом
автомобильного рынка в
целом и постоянного
увеличения цен на новые
автомобили рост рынка
автомобилей с пробегом в
2007 году составит 13%15%

4. Концепция
 Продажа автомобилей с пробегом на качественном
цивилизованном уровне
 Клиентоориентированный подход
 Нацеленность на высокий финансовый результат
 Универсальность предлагаемых услуг для
физических и юридических лиц
 Стать эталоном работы для компаний данного вида
деятельности

5. Конкурентоспособность
 Широкий спектр услуг
 Работа с юридическими лицами, лизинговыми
компаниями, кредитными Банками
 Системность подхода при системе Trade-in
 Высокий профессиональный уровень
сотрудников

6. Цели и задачи
 Цели на 3 года вперед
– Увеличение объема продаж в среднем 20%
– Увеличение финансовых показателей
компании в 2 раза в 2007 году
– Предоставление услуг по регионам России
– Увеличить парк автомобилей за счет
юридических лиц на 30% от общего парка
– Доход по показателям 2007 достигнет
отметки 1 000 000 долл. США

7. Финансовый план
 Приведите общий финансовый план с
описанием финансовой модели,
оценками затрат и обзором ожидаемого
уровня продаж и прибыли за первые три
года.
 Используйте несколько слайдов для этой
темы.

8. Читая прибыль 2005-2007 старая и новая
модели
800000
700000
600000
500000
старая модель
новая модель
400000
300000
200000
100000
0
потеря $
2005
2006
2007
Данная таблица рассматривает 2005 г. 2006 г. Как есть и приводит
сравнительные данные за 2006 год при использовании системы Trade-in
непосредственно ТЦ Кунцево. Также выводит показатель финансовой потери за
2006 год основанные на реальных данных за 2006 год.
Третья группа экстраполирует данные 2006 года с учетом роста рынка на 15% и
сравнивает финансовые показатели при существующей модели управления и
новой модели, так же показывая финансовую потерю Компании в долл. США

9. Поступления от продаж
2005-2007
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
яб
но
се
нт
ию
ль
м
ай
т
м
ар
ян
ва
рь
2005
2006
2006+Trade-in new
2007 old
2007 new
Поступления от продаж показывают способность предприятия
генерировать наличные средства, что способствует выполнению
обязательств Компании

10. Объем продаж старая модель новая
2005 – 2007 года
140
120
100
80
2005
2006
60
2007 old
2007 new
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Объем продаж на 2007 год учитывает динамику
роста рынка, клиентоориентированный подход
отдела, привлечение Юридических лиц для
увеличения склада до 30 автомобилей.

11. Требуемые ресурсы необходимой для полноценной работы
новой модели управления
 Система оценки автомобилей с пробегом и Trade-in полностью автоматизирован и в
600000
400000
200000
Займы
-400000
-600000
9
11
-200000
7
0
5

3

1


настоящее время соответствует всем требованиям системы управления.
Процесс принятия решения о выкупе лежит полностью на руководителе отдела
Согласование происходит с финансовым директором утром каждый рабочий день с
предоставлением всех документов показывающих ценообразование выкупаемого
автомобиля.
В проекте на 2007 для системы Trade-in требуются финансовые вложения показанные
в графике займов.
Расходы на ежемесячные нужды салона остаются без изменений.
Погашение
займов

12. Таблица займов и погашения займов
600000
400000
200000
0
-200000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-400000
-600000
Займы
Погашение займов
Исходя из плана продаж и среднего срока продажи автомобилей
данный график показывает,что в первые пять месяцев нам
необходимо 157 452$, 38 084$, 59 131$, 61 004$, 219 616$, далее
происходит погашение заемных средств и в сентябре max
показатель займа 529 526$ в декабре мы полностью гасим долги по
займам.

13. Риски и вознаграждения
 Риски
– Риск не продажи автомобиля в расчетный среднестатистический
срок продажи автомобиля
 Страхование рисков
– В данном случае, если срок продажи превышает норму
происходит уценка автомобиля с целю скорейшего возврата
вложенных средств с учетом процентов за пользованием займом
15% годовых
 Вознаграждения
– За первые пять месяцев берется кредит в размере 535 287$ отдаются за следующие три месяца, следом берется кредит на 529
525$ и возвращается в декабре. Такое финансирование позволит
получить дополнительную чистую прибыл основываясь на
фактических показателях 2006 года, в размере 298 049$ и это
без учета роста рынка 2007 года.

14. Ключевые вопросы
 Срочные
– Быстрое налаживание работы согласования выкупа
между финансовым отделом и отделом продаж.
– Реструктуризация отдела, для налаживания
системы оперативного управления и четкого
отслеживания колебаний рынка
 Не срочные
– Увеличение бюджета на рекламу на 20%
– Кредит доверия в оценки выкупаемых автомобилей
основанный на опыте работы в данном направлении

15. Наши координаты
+7 495 545 84 10
info@masterplans.ru
www.masterplans.ru
skype: n_zhuravlev